一、概要

1、功能位置：在左侧菜单【款项管理-采购收票】或者是在搜索栏搜索【采购收票】。

二、采购收票流程

1、按订单收票

①在采购收票-按订单收票界面，点击“查看详情”，进入采购收票详情界面。

②在采购收票详情界面，可查询该订单详情，收票情况。

③当该订单供应商已经开票之后，可以在采购收票详情界面，点击“新增收票”，进入新增采购收票界面添加收票信息。

④在新增采购收票界面，录入相关信息

必填项：开单编号、发票号、发票代码、纳税人识别号、收户行、收户行账号、收票金额、发票类型、收票明细，其余则为选填项。

信息完善后，点击“保存”按钮，保存收票单、

⑤在开具收票单后，在采购收票详情界面，勾选单据点击“审核收票”，完成收票流程。

2、按供应商收票

①在采购收票-按供应商收票界面，点击“查看详情”，进入采购收票详情界面。

②在采购收票详情界面，可查询该供应商收票详情。

③当供应商已经开票之后，可以在采购收票详情界面，点击“新增收票”，进入新增采购收票界面添加收票信息。

④在新增采购收票界面，录入相关信息

必填项：开单编号、发票号、发票代码、纳税人识别号、收户行、收户行账号、收票金额、发票类型、收票明细，其余则为选填项。

信息完善后，点击“保存”按钮，保存收票单、

⑤在开具收票单后，在采购收票详情界面，勾选单据点击“审核收票”，完成收票流程。